Zahlungseingänge können Sie als Alternative zu der regulären Buchungserfassung auch über diesen Dialog eintragen. Hier erfolgt die Erfassung über die OP-Nummer. Eine Aufteilung eines Sammelbetrages auf mehrere OPs ist nicht möglich.


Haben Sie einen OP ausgewählt, erscheinen im Fußbereich des Dialogs die Informationen zu den beim OP hinterlegten Zahlungskonditionen.

Den OP können Sie entweder direkt über dessen Nummer eintragen oder über die [ ! ]-Schaltfläche suchen. Wenn Sie diese Schaltfläche angeklickt haben, können Sie aus der Liste offener Posten den gewünschten OP auswählen und diesen in den vorhergehenden Dialog übernehmen.


Nach der OP-Auswahl werden Zahlbetrag und Skonto bereits vorgeschlagen und die beiden Felder mit den entsprechenden Informationen automatisch vorbelegt.



Sofern zu einem Offenen Posten bereits Mahnungen existieren, wird hier die entsprechende Mahnstufe eingetragen, z.B. 1.


Hier tragen Sie das Konto ein, auf welches die Zahlung gebucht werden soll.


Die Belegnummer, z.B. des Kontoauszugs.


Der tatsächliche Zahlungsbetrag.


Möchten Sie einen Teil als Skonto ausbuchen, tragen Sie den Betrag hier ein.


Soll der verbleibende Restbetrag ausgebucht werden, setzen Sie diesen Haken


Haben Sie den Haken in der Checkbox "Ausb." gesetzt, dann tragen Sie in dieses Feld bitte das entsprechende Konto zum Ausbuchen ein.