Mit diesem Dialog können Sie sich einen Überblick über mittels des OP-Bereinigungsassistenten durchgeführte Ausbuchungen und Zahlungserfassungen von Alt-OPs verschaffen. Nach dem Bereinigungsprozess im Dialog "OP-Bereinigung Kunden" tauchen diese automatisch in dieser Übersicht auf.


Grundsätzlich ist dieser Dialog in zwei Bereiche unterteilt. Im oberen Bereich können Sie die Übersicht auf eine spezifische Kundennummer eingrenzen, deren ausgezifferte Alt-OPs hier aufgelistet werden sollen. Ferner haben Sie im oberen Filterbereich die Möglichkeit, die dargestellten Ausbuchungs-OPs auf einen gewissen OP-Datumsbereich einzugrenzen. Dies ist vor allem dann ratsam, wenn Sie besonders viele OP-Datensätze in dieser Liste vorhalten.

Der untere Teil des Dialogs besteht aus der Liste der bereinigten OPs selbst. Dass diese ausgeglichen wurden, erkennen Sie an dem Text "Zahlung RGxxxx" in der Spalte "Beleg".

Auch die Zahlungsbewegungen zu einem hier aufgeführten Offenen Posten können Sie bedarfsweise im Detail einsehen. Klicken Sie neben der OP-Nummer auf die Optionsschaltfläche [ ! ], dann rufen Sie damit ein Kontextmenü auf, in dem Sie sowohl zu den (Zahlungs-)Bewegungen eines Offenen Postens als auch zu den weiteren OP-Details über den Menüeintrag "Bearbeiten" verzweigen können.


Mit der [ x ]-Schaltfläche hinter jedem ausgeglichenen OP-Datensatz haben Sie außerdem die Möglichkeit, die Zahlungserfassung zu einem Offenen Posten rückgängig zu machen.

Nach dem Bestätigen der obligatorischen Sicherheitsrückfrage wird der Zahlungseintrag aus dieser Übersicht entfernt und nun wieder in der Liste der noch zu bereinigenden OPs aufgeführt.