Beim Übermitteln einer elektronischen Rechnung im XRechnung-Format an einen öffentlichen Auftraggeber kann es bei fehlenden Einträgen bzw. Informationen zur Ausgabe bestimmter Fehlercodes bzw. Fehlermeldungen kommen. Da sich diese Meldungen oftmals ähneln, soll dieses FAQ-Kapitel einmal auf die häufigsten Meldungen dieser Art mit den entsprechenden Lösungswegen bzw. korrekten Einträgen an den richtigen Stellen in der myfactory-Anwendung eingehen.

1. Fehlermeldungsblock - Adresse
2. Fehlermeldung - Bankdaten
3. Fehlermeldungen - Verkäufer-Identifikation




Diese 4 Fehlercodes mit den zugehörigen Meldungen sind zusammengehörig und besagen, dass Ihrerseits fehlende Adressinformationen nachgetragen werden müssen. Sollten Sie eine oder alle dieser 4 Meldungen im Verbund angezeigt bekommen, dann tragen Sie bitte die folgenden Daten im Register "Adresse" im Betriebsstättenstamm (unter "Stammdaten / Grundlagen / Allgemein / Betriebsstätten / Register Adresse") nach:

• Ort (= Seller city)


• PLZ (= Seller post code)


• Telefon (= Seller contact telephone number)


• Firmen-E-Mail (= Seller contact email address)

Sofern Sie keine Betriebsstätten pflegen bzw. Ihre Adressdaten nicht über den Betriebsstättendialog pflegen, dann tragen Sie die fehlenden Daten alternativ bitte an den entsprechenden Stellen in den Grundlagenoptionen (unter "Administration / Grundlagen / Register Allgemein") ein.


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Wenn Sie Meldungen wie die obigen erhalten, dann tragen Sie bitte mindestens die IBAN im Register "Kontoinformation" des Hausbankenstammes der myfactory ein (unter "Rechnungswesen / Zahlungsverkehr / Hausbanken" oder unter "Stammdaten / Grundlagen / Allgemein / Hausbanken"), damit die IBAN zusammen mit der XRechnung übertragen wird.


Sollten Sie trotz eingetragener Bankdaten noch immer Fehlermeldungen bei der Übermittlung Ihrer XRechnung erhalten, dann prüfen Sie bitte, ob Sie bei der der XRechnung-Zahlungskondition zugrunde liegenden Inkassoart (unter "Stammdaten / Grundlagen / Zahlung / Inkassoarten") einen "XRechnung-Code für die Zahlungsart" in der Auswahlbox hinterlegt haben und ob die Checkbox "Bankkontodaten in ZUGFeRD/XRechnung übertragen" ebenfalls gesetzt ist.


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Um dem Käufer eine automatische Identifizierung des Lieferanten bzw. Verkäufers zu ermöglichen, müssen in der myfactory die Kennung des Verkäufers (BT-29) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers (BT-31) angegeben werden.


1. Priorität: Kennung des Verkäufers anhand der Eigenen DUNS-Nummer unter "Administration / Grundlagen / Register Allgemein" eintragen und übermitteln:


2. Priorität: Kennung des Verkäufers anhand der Referenznummer des Kunden in "Stammdaten / Kunden / Register Kundendaten" eintragen und übermitteln:



1. Priorität: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers anhand der UStID-Nummer unter "Stammdaten / Grundlagen / Allgemein / Betriebsstätten" eintragen und übermitteln:


2. Priorität: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers anhand der Eigenen UStID-Nummer unter "Administration / Grundlagen / Register Allgemein" eintragen und übermitteln:


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